Звіт про виконання бюджету на І півріччя 2019 року по Миколаївській селищній раді
Звіт за 1 півріччя 2019 року
|
Доходи Миколаївської селищної ради за |
1 півр.2017р. |
1півр.2018р. |
1півр.2019р. |
19 р. до 18 р.,% |
19 р. до 17 р.,% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Всього: план за 1півріччя тис. грн. . |
29690,3 |
42380,1 |
39648,2 |
93,6 |
133,5 |
|
факт за 1 півріччя тис. грн. |
31346,3 |
42887,4 |
40087,4 |
93,5 |
127,9 |
|
план виконання |
105,6% |
101,2% |
101,1% |
99,9 |
95,7 |
|
Податкові надходження: план за 1пів. тис. грн. |
12325,3 |
22666,8 |
21534,4 |
95,0 |
174,7 |
|
факт за 1 півріччя тис. грн. |
13965,9 |
23174,1 |
21927,1 |
94,6 |
157,0 |
|
план виконання |
113,3% |
102,2% |
101,8% |
99,6 |
89,8 |
|
Податок та збір на доходи фіз.осіб факт тис. грн. |
7148,0 |
15088,6 |
12293,6 |
81,5 |
172,0 |
|
Акцизний податок |
473,3 |
537,4 |
540,8 |
100,6 |
114,3 |
|
Податок на майно |
3641,7 |
3853,0 |
5079,2 |
131,8 |
139,5 |
|
Єдиний податок |
2599,1 |
3579,8 |
3871,0 |
108,1 |
148,9 |
|
Плата за надання адмін. послуг |
101,4 |
109,0 |
107,5 |
98,6 |
106,0 |
|
Інші надходження |
2,4 |
6,3 |
262,5 |
|
|
|
Офіційні трансферти: план за 1пів.тис.грн. |
17365,0 |
19713,3 |
18 113,3 |
91,9 |
104,2 |
|
факт за 1 півр. тис. грн. |
17380,4 |
19713,3 |
18 160,3 |
92,1 |
104,5 |
|
з них дотації тис. грн., |
3875,2 |
4368,9 |
1478,9 |
33,8 |
38,2 |
|
в т.ч. базова дотація тис. грн. |
1024,6 |
646,8 |
-- |
|
|
|
додаткова дотація тис. грн. |
2850,6 |
3722,1 |
-- |
|
|
|
Субвенції тис. грн. |
13505,2 |
15344,4 |
15859,0 |
103,3 |
117,4 |
|
в т.ч. освітня тис. грн. |
9121,8 |
9270,0 |
10908,2 |
117,7 |
119,6 |
|
медична тис. грн. |
4067,3 |
4649,4 |
3511,8 |
75,5 |
86,4 |
|
План виконання % |
105,1 |
102,2 |
97,2 |
95,1 |
92,5 |
Основні платники по видах доходів селищної ради: тисяч гривень
|
|
ПДФО |
Єдиний с/г |
Орендна пл. |
Всього |
+, - |
||||
|
ТОВ агрофірма «Вікторія» 2017р. |
1270,0 |
359,0 |
349,8 |
1978,8 |
0 |
||||
|
2018р. |
7129,8 |
565,5 |
346,4 |
8041,7 |
+ 6062,9 |
||||
|
2019р. |
2920,2 |
615,4 |
631,2 |
4166,8 |
- 3874,9 |
||||
|
ПП «Дружба-6» 2017р. |
1518,7 |
676,1 |
1211,7 |
3406,5 |
0 |
||||
|
2018р. |
2122,6 |
1133,1 |
1510 |
4765,7 |
+ 1359,2 |
||||
|
2019р. |
1817,5 |
1147,6 |
1597,5 |
4562,6 |
- 203,1 |
||||
|
ПСП «Слобожанщина Агро» 2017р. |
1818,6 |
758,3 |
731,6 |
3308,5 |
0 |
||||
|
2018р. |
2254,1 |
941,3 |
816,7 |
4012 |
+703,5 |
||||
|
2019р. |
3200,0 |
635,8 |
1026,4 |
4862,2 |
+850,2 |
||||
|
Миколаївська селищна рада 2017р. |
396,8 |
|
|
396,8 |
0 |
||||
|
2018р. |
445,2 |
|
|
445,2 |
+48,4 |
||||
|
2019р. |
490,3 |
|
|
490,3 |
+45,1 |
||||
|
Відділ освіти селищної ради 2017р |
668,8 |
|
|
668,8 |
0 |
||||
|
2018р. |
1155,1 |
|
|
1155,1 |
+486,3 |
||||
|
2019р. |
990,8 |
|
|
990,8 |
-164,3 |
||||
|
ТОВ Суми-цукор 2017р. |
|
|
|
|
0 |
||||
|
2018р |
559,5 |
|
20,4 |
579,9 |
+579,9 |
||||
|
2019р |
155,8 |
|
|
155,8 |
-424,1 |
||||
|
ТОВ «Білопілля Агро» 2017р. |
138,3 |
104,2 |
200,3 |
443,1 |
0 |
||||
|
2018р. |
109,2 |
125,4 |
201,3 |
435,9 |
-7,2 |
||||
|
2019р. |
139,5 |
126,7 |
575,6 |
841,8 |
+405,9 |
||||
|
ФГ Шайденко 2017р |
7,3 |
79,1 |
108,5 |
194,9 |
0 |
||||
|
2018р. |
8,3 |
101,2 |
138,7 |
248,2 |
+53,3 |
||||
|
2019р. |
34,0 |
94,3 |
151,9 |
280,2 |
+32,0 |
||||
|
ТОВ «Білопілля Агро світ» 2017р. |
37,8 |
13,9 |
120,3 |
172,0 |
0 |
||||
|
2018р. |
36,8 |
59,6 |
143,7 |
240,1 |
+68,1 |
||||
|
2019р. |
48,3 |
26,9 |
99,3 |
174,5 |
- 29,6 |
||||
|
ВОЗ селищної ради 2017р. |
196,1 |
|
|
196,1 |
0 |
||||
|
2018р. |
267,0 |
|
|
267,0 |
+70,9 |
||||
|
2019р. |
353,6 |
|
|
353,6 |
+86,6 |
||||
|
ТОВ Семереньки 2017р. |
84,6 |
|
|
84,6 |
0 |
||||
|
2018р. |
96,2 |
9,6 |
-- |
105,8 |
+21,2 |
||||
|
2019р. |
39,0 |
37,3 |
|
76,3 |
-29,5 |
||||
|
Всього по платниках: 2017р |
7148,0 |
2599,1 |
3641,7 |
13965,9 |
0 |
||||
|
2018р |
15088,6 |
3580,0 |
3852,9 |
23174,1 |
+ 9208,2 |
||||
|
2019р |
12293,6 |
3871,0 |
4992,0 |
21927,1 |
-1247,0 / +7961,2 |
||||
Видатки по селищній раді за 1 півріччя 2019р.
|
|
План,тис.грн. |
Факт, тис.грн. |
Касові,тис.грн |
до плану,% |
||||
|
Миколаївська сел.. рада |
7847,1 |
7847,1 |
7847,1/6546,3 |
83,4 |
||||
|
в т.ч. апарат сел..ради |
5485,3 |
5485,3 |
5485,3/4914,9 |
89,6 |
||||
|
пожежна охорона |
868,3 |
868,3 |
868,3 /852,3 |
98,2 |
||||
|
соц. захист населення |
834,0 |
834,0 |
834,0 /645,3 |
77,4 |
||||
|
оздоровлення дітей |
130,8 |
130,8 |
130,8/74,1 |
56,7 |
||||
|
Відділ освіти |
23233,9 |
23233,9 |
23233,9/19990,5 |
86,0 |
||||
|
в т.ч. управління |
423,6 |
423,6 |
423,6/356,5 |
84,2 |
||||
|
дошкільна освіта |
3386,7 |
3386,7 |
3386,7/2775,0 |
81,9 |
||||
|
надання середньої освіти |
19105,8 |
19105,8 |
19105,8/16623,7 |
87,0 |
||||
|
утримання ДЮСШ |
295,0 |
295,0 |
295,0/216,1 |
73,2 |
||||
|
Відділ охорони здоров’я |
2520,1 |
2520,1 |
2520,1/2085,7 |
82,8 |
||||
|
в т.ч. управління |
443,3 |
443,3 |
443,3/419,8 |
94,7 |
||||
|
лікарня |
659,3 |
659,3 |
659,3/455,0 |
69,0 |
||||
|
тер центр |
774,7 |
774,7 |
774,7/684,5 |
88,4 |
||||
|
ФАПи |
530,0 |
530,3 |
530,3/424,9 |
80,2 |
||||
|
ВЖКГТБ |
2252,0 |
2164,8 |
2118,3/1110,5 |
49,3 |
||||
|
Відділ культури |
3124,2 |
3124,2 |
3124,2/2365,0 |
75,8 |
||||
|
в т.ч управління |
346,5 |
346,5 |
346,5/256,0 |
73,8 |
||||
|
бібліотеки |
380,0 |
380,0 |
380,0/319,5 |
84,1 |
||||
|
інші заходи |
174,0 |
174,0 |
174,0/36,3 |
20,8 |
||||
|
клуби |
1668,0 |
1668,0 |
1668,0/1257,5 |
75,4 |
||||
|
музична школа |
555,8 |
555,8 |
555,8/495,6 |
89,2 |
||||
|
ФУ МСР |
4887,4 |
4887,4 |
4887,4/4334,8 |
88,7 |
||||
|
Всього по селищній раді, тис.грн. |
34106,7 |
34071,1 |
33902,1/30132,0 |
88,3 |
||||
